- 索 引 号：00817365-1/2023-36968 主题分类：
- 发文机关：省地方金融监督管理局 成文日期：2023-02-03 18:07
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标 题：
2023年海南省地方金融监督管理局部门预算 - 文 号：发布日期： 2023-02-03 18:07
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时 效 性：有效有效
2023年海南省地方金融监督管理局部门预算
目录
第三部分 海南省地方金融监督管理局2023年部门预算情况说明 7
一、关于海南省地方金融监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 7
二、关于海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明 8
三、关于海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明 10
四、关于海南省地方金融监督管理局2023年“三公”经费预算情况说明 11
五、关于海南省地方金融监督管理局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明 11
六、关于海南省地方金融监督管理局2023年收支预算情况的总体说明 12
七、关于海南省地方金融监督管理局2023年收入预算情况说明 12
八、关于海南省地方金融监督管理局2023年支出预算情况说明 13
海南省地方金融监督管理局是主管全省金融工作的省政府直属机构，主要职责如下：
（一）拟订并组织实施全省金融工作发展规划和政策措施，研究起草地方性金融法规规章草案，研究提出推进全省金融业改革开放的政策建议。
（二）协助配合国家金融管理部门驻琼机构做好货币政策和金融监管政策在琼落实。协调联系服务国家金融管理部门驻琼机构、各类金融机构。
（三）统筹推进全省金融发展环境建设。会同有关部门推动现代金融体系建设，引导金融机构进入进驻。组织开展政府与金融机构合作，推动金融机构和企业对接，引导、协调金融机构和中介服务机构支持和服务全省经济社会发展，建立健全金融发展服务体系。
（四）研究分析国家有关金融政策、宏观经济金融形势和全省金融运行情况。引导、协调金融机构运用各种金融平台和工具，为重点领域、重点工程、重点项目、重点区域和中小微企业提供投融资服务。
（五）协调推动建立与中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港相适应的金融开放模式。综合协调自由贸易账户体系建设，推进跨境投融资便利化。
（六）承担属地金融监督管理责任。负责全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权交易市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司、网络借贷中介机构的监督管理；负责强化对全省开展信用互助的农民专业合作机构（含农民资金机构）、投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等机构的监督管理。
（七）防范化解金融风险，牵头负责防范和打击非法集资等各类违法违规行为，会同有关部门查处非法金融活动。会同有关部门负责金融突发事件应急处置工作。负责建立金融信息共享、金融风险防范处置、业务发展联系机制，维护本省金融安全稳定。
（八）指导推动全省金融市场、要素市场体系建设和发展，组织推进本省全方位多层次资本市场建设和发展。指导、规范各类交易场所、区域性股权交易中心发展。
（九）统筹推进企业直接融资工作。协调推进企业上市和并购重组。协调推动企业发行各类债券融资工具。指导推动天使投资、创业投资、股权投资等发展。
（十）统筹推动普惠金融、绿色金融和科技金融发展。会同有关部门开展金融扶贫工作。
（十一）配合国家金融管理部门协调推动全省城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、创新和发展。
（十二）推进全省地方金融信用体系建设，配合有关部门加强全省社会信用、个人信用体系建设。
（十三）指导、协调全省金融人才资源开发和金融人才队伍建设工作。
（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。
海南省地方金融监管局内设综合处（行政审批办公室）、自贸金融发展处（研究室）、金融风险管理处（审计处）、金融监管一处、金融监管二处以及机关党委。
纳入海南省地方金融监督管理局2023年部门预算编制范围的单位仅包括：海南省地方金融监督管理局本级。故此处部门预算公开等同于单位预算公开。
一、财政拨款收支总表
详见附件：2023年海南省地方金融监督管理局部门预算公开表
第三部分 海南省地方金融监督管理局2023年部门预算情况说明
一、关于海南省地方金融监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省地方金融监督管理局2023年财政拨款收支总预算13,071.99万元，比上年预算数减少2,331.79万元，主要是本年较上年减少了项目资金“解决历年应付未付金融服务业发展奖补资金”10,000万元、“海南省登记结算有限责任公司注册资本金”1,500万元、海南省智慧金融综合服务平台1,089万元等，较上年新增项目资金海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金5,000万元、资本市场融资奖励1,550万元、中小微企业贷款贴息1,000万元、海南省智慧金融综合服务平台（二期）1,646万元、应收账款融资奖补600万元、人才开发专项资金600万元等，故本年预算较上年减少。其中，收入总计13,071.99万元，包括一般公共预算本年收入13,071.99万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计13,071.99万元，包括社会保障和就业支出178.44万元、卫生健康支出29.34万元、金融支出12,803.77万元、住房保障支出60.44万元，结转下年0万元。
二、关于海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算当年拨款13,071.99万元，比上年预算数减少2,331.79万元，主要是本年较上年减少了项目资金“解决历年应付未付金融服务业发展奖补资金”10,000万元、“海南省登记结算有限责任公司注册资本金”1,500万元、海南省智慧金融综合服务平台1,089万元等，较上年新增项目资金海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金5,000万元、资本市场融资奖励1,550万元、中小微企业贷款贴息1,000万元、海南省智慧金融综合服务平台（二期）1,646万元、应收账款融资奖补600万元、人才开发专项资金600万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出178.44万元，占1.37%；卫生健康支出29.34万元，占0.22%；金融支出12,803.77万元，占97.95%；住房保障支出60.44万元，0.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为66.13万元，比上年预算数增加16.9万元，主要是人员增加，社保缴费基数变动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为112.31万元，比上年预算数增加112.31万元，主要是受政策影响，职业年金单位部分按月缴纳及以前年度职业年金的虚账记实。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.34万元，比上年预算数增加3.19万元，主要是人员增加，社保缴费基数变动。
4.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2023年预算数为643.9万元，比上年预算数减少177.38万元，主要是本年选派来琼挂职干部保障项目130万元、选派来琼优秀人才保障项目60万元从行政运行调整至其他金融支出。
5.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2023年预算数为12,159.87万元，比上年预算数减少803.13万元，主要是本年较上年减少了项目资金“解决历年应付未付金融服务业发展奖补资金”10,000万元、海南省智慧金融综合服务平台1089万元等，较上年新增项目资金海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金5,000万元、资本市场融资奖励1,550万元、中小微企业贷款贴息1,000万元、海南省智慧金融综合服务平台（二期）1,646万元、应收账款融资奖补600万元、人才开发专项资金600万元等。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60.44万元，比上年预算数增加17.46万元，主要是人员增加，公积金缴费基数变动。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为1.17万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是人员职务变动，住房补贴金额增加。
三、关于海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算基本支出为912.12万元，其中：
人员经费795.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金等;
公用经费117.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他工资福利支出等。
四、关于海南省地方金融监督管理局2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省地方金融监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为24.50万元，其中：
因公出国（境）经费10万元，与上年预算持平。2023年拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）5人，主要用于开展离岸贸易、离岸金融、数字金融、融资租赁、资本市场、交易场所等境外考察调研、境外招商活动等自贸港金融工作；
公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.50万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；
公务接待费4万元，与上年预算持平。计划接待25批270人。
（二）海南省地方金融监督管理局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省地方金融监督管理局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
无此类情况。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无此类情况。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此类情况。
六、关于海南省地方金融监督管理局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。海南省地方金融监督管理局2023年收支总预算13,071.99万元。
海南省地方金融监督管理局2023年收入预算13,071.99万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入13,071.99万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少2,331.79万元，主要是本年较上年减少了项目资金“解决历年应付未付金融服务业发展奖补资金”10,000万元、“海南省登记结算有限责任公司注册资本金”1,500万元、海南省智慧金融综合服务平台1,089万元等，较上年新增项目资金海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金5,000万元、资本市场融资奖励1,550万元、中小微企业贷款贴息1,000万元、海南省智慧金融综合服务平台（二期）1,646万元、应收账款融资奖补600万元、人才开发专项资金600万元等。
海南省地方金融监督管理局2023年支出预算13,071.99万元，其中：基本支出912.12万元，占6.98%；项目支出12159.87万元，占93.02%。比上年预算数减少2,331.79万元，主要是本年较上年减少了项目资金“解决历年应付未付金融服务业发展奖补资金”10,000万元、“海南省登记结算有限责任公司注册资本金”1,500万元、海南省智慧金融综合服务平台1,089万元等，较上年新增项目资金海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金5,000万元、资本市场融资奖励1,550万元、中小微企业贷款贴息1,000万元、海南省智慧金融综合服务平台（二期）1,646万元、应收账款融资奖补600万元、人才开发专项资金600万元等。
（一）机关运行经费
2023年海南省地方金融监督管理局机关运行经费预算117.11万元。
（二）政府采购情况
2023年海南省地方金融监督管理局政府采购预算总额2,146万元，其中：政府采购服务预算2,146万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，海南省地方金融监督管理局共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年海南省地方金融监督管理局26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13,071.99万元。其中，重点项目预算绩效情况如下：
1. 海南省智慧金融综合服务平台（二期）项目，预算安排1,646万元，主要用于支付海南省智慧金融综合服务平台（二期）开发初验款；绩效目标是完成海南省智慧金融综合服务平台（二期）项目初验。
2. 海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金项目，预算安排5,000万元，主要用于发放海南省融资担保机构风险补偿和降费奖补资金；绩效目标是支持小微企业和“三农”通过担保机构提供担保向银行等金融机构取得贷款，鼓励担保机构增强业务能力，扩大担保业务，改善融资环境。
3. 中小微企业贷款贴息项目，预算安排1,000万元，主要用于发放中小微企业贷款贴息，引导金融机构加大对中小微企业的信贷投放；绩效目标是通过1,000万元贷款贴息支持中小微企业复工复产，恢复经营。
4.资本市场融资奖励项目。预算安排1,550万元,主要用于支持企业在资本市场直接融资；绩效目标是推动至少1家企业提交上市申请至证券交易所受理，资本市场直接融资额至少达到60亿元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指金融部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十六、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指金融部门其他用于金融方面的支出。
琼公网安备 46010802000433号
